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黄石市体育局2019年度部门 预算公开

作者:经济科 来自:中国体育报  时间:2019-02-19 15:44  阅读次数: 71


黄石市体育局2019年度部门

预算公开


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2019年部门(汇总)预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 机关2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第四部分 单位2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、项目预算绩效目标及情况说明

第五部分 名词解释

一、部门概况

()主要职能
  黄石市体育局为市政府直属事业单位,赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有:

1、贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策、法规。

2、研究制定全市体育发展规划并监督实施。

3、推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4、统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;研究提出后备人才培养的发展规划并组织实施。

5、培育和发展体育产业,依法管理体育市场;审查体育经营性活动单位的从业资格。

6、负责在我市举办的国际国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

7、负责制定全市体育社团发展规划、年度工作计划、单项体育协会竞赛活动安排;负责对全市性体育社团进行资格审查和业务指导;负责民间体育对外交流,开展双边或多边埠际间体育交流活动;负责领导、管理全市各类体育协会,探索单项运动协会运行机制和发展道路。

8、承担上级交办的其它工作。

()部门预算单位构成
市体育局机关是隶属于市政府的职能部门,是财政完全部门预算单位。本局内设机构有:办公室、政工科、社团管理科、群众体育科、竟技体育科、体育经济科等6个科室。黄石市体育局有三个直属单位,分别为黄石市体育运动学校(体育中学)、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。

体育运动学校系全额拨款事业单位,共设5个职能科室:办公室、科训科、教务科、学生科、后勤管理科,另设户外营地。

基地为副县级差额拨款单位,内设机构为办公室、小球管理中心、人力资源部、综合部和市场营销部。

体育发展中心共设办公室、社会体育科、竞赛科、场馆科、综合科、业校、游泳池、中残联黄石市训练中心8个科室(部门)。

二、单位2019年部门(汇总)预算表

()收支预算总表

()收入预算总表



()支出预算总表

()财政拨款收支预算总表

()一般公共预算支出表

()一般公共预算基本支出表

()财政拨款“三公”经费支出表

()政府性基金预算支出表



三、机关2019年部门预算表

()收支预算总表

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()收入预算总表

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()支出预算总表

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()财政拨款收支预算总表

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()一般公共预算支出表

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()一般公共预算基本支出表

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()财政拨款“三公”经费支出表

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()政府性基金预算支出表

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四、单位2019年部门预算安排情况说明

()部门预算收支情况总体说明

2019年体育局财政拨收入总预算为3224.72万元(含三家直属单位),比2018年增长17%。其中财政拨款支出总预算为2704.72万元,专户管理的事业收入为520万元。

2019年体育局机关预算总收入1339.86万元。其中:当年财政拨款1339.86万元。

2019年部门预算总支出1339.86万元,具体包括:

1、财政拨款基本支出预算483.86万元,主要用于:在职、离休人员基本工资、津贴补贴、奖金及退休人员奖金等人员经费,以及局机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、项目支出总计856万元,其中包括应纳入直属单位2019年部门预算的项目:

具体项目明细如下:(单位/万元)

项  目

金 额

备 注

1、大赛奖励经费

66


2、体育赛事经费

30


3、老年体协经费

15


4、全民健身经费

10


5、高水平人才奖励

10


6、中残联训练基地补助

10

中心

7、国家队集训补助

160

基地

8、管办分离人员缺口补助经费

555

基地210万、体校175万、中心170

()部门预算收支增减变化情况说明

2019年体育局财政拨款收入总预算为3224.72万元(含三家直属单位),2019年财政拨款支出总预算为3224.72万元,较上年增长17%,主要原因一是新增人员,二是管办分离后直属单位将管办分离缺口经费列入财政部门预算。

2019年体育局机关预算收入总计为1339.86万元(其中基本支出预算为483.86万元,项目支出预算为856万元),2018年部门预算总收入为842.82(其中基本支出预算为476.82万元,项目支出预算为366万元)万元,2019年预算较上年增加496.31万元,基本支出预算变化较小在正常范围内,主要增减变化在项目支出预算部分,原因为2019年由局机关统筹所属二级单位专项支出预算,所以项目支出预算较上年增加490万元,预算批复后继续由市财政局将所属专项分配到二级单位。

()机关运行执行情况说明

2019年体育局系统机关运行经费财政拨款预算129.96万元,2018年体育局系统机关运行经费财政拨款预算134.82万元,较2018年减少4.86万元,减少3.6%

2019年本级的机关运行经费53.03万元,较2018年的54.79万元减少了3.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年体育局部门预算中纳入政府采购预算支出合计25.7万元,在实际执行中根据计划据实调整。2019年体育局机关预算中纳入政府采购预算支出合计1.7万元。

()财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

2019年体育局“三公”经费财政拨款预算15.51万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费13万元、公务接待费2.51万元。

增减情况说明:2019年“三公”经费预算数比201811.51万元增加了4万元,主要是直属单位新增车辆,所以公务用车购置和运行费预算有所增加。

2019年体育局机关“三公”经费财政拨款预算支出4.51万元。其中: 因公出国(境)经费预算为0万元;公务用车购置费及运行维护费4万元,;公务接待费0.51万元。

增减情况说明:我单位严格控制三公经费,按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费的要求,2019年与2018年预算保持一致。其中因公出国(境)经费(0万元)维持不变;公务用车购置费及运行维护费预算都为4万元;公务接待预算为0.51万元。

()国有资产占有情况说明

体育局共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是体校小客车1台;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,较上年度无变化。

()项目预算绩效目标及情况说明

2019年体育局专项预算为856万元(含三个直属单位),主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展,指导好全市举办的重大体育赛事,推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金,充分发挥专项资金的使用效益,在资金的使用过程中,根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控,促进绩效目标的顺利实现。


五、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019部门单位预算公开.XLS

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