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黄石市体育事业发展中心(原市体育局)系统 2018年度部门决算信息公开

作者: 来自:经济科  时间:2019-09-25 11:00  阅读次数: 71

一、部门概况

一)体育事业发展中心系统主要职责

2018年度(机构改革前)我中心原名为黄石市体育局,为市政府直属参公单位,赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有:贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策、法规;研究制定全市体育发展规划并监督实施;推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;研究提出后备人才培养的发展规划并组织实施;培育和发展体育产业,依法管理体育市场;审查体育经营性活动单位的从业资格;负责在我市举办的国际国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作;负责制定全市体育社团发展规划、年度工作计划、单项体育协会竞赛活动安排;负责对全市性体育社团进行资格审查和业务指导;负责民间体育对外交流,开展双边或多边埠际间体育交流活动;负责领导、管理全市各类体育协会,探索单项运动协会运行机制和发展道路。

黄石市体育运动学校主要职责是开展九年制初中阶段教育和中等体育师资力量教育工作,培养社会体育和群众体育骨干力量;进行全市青少年体育运动训练,为国家培养高水平体育后备人才;组织青少年体育代表队参加全国、全省体育比赛;抓好全民健身运动,积极推广全市中小学体育活动,并提供运动咨询、技术指导和场地服务。

黄石市体育发展中心是一家全额拨款的公益二类事业单位,其主要职责是依照《公共文化体育设施条例》所赋予的职责,对市属体育设施进行日常管理、维护、运营,利用场馆设施开展全民健身、体育竞赛、体育培训,并提供各类社会性服务及承办社会公益性体育活动。

中国乒乓球队黄石训练基地主要职责:承接中国乒乓球队集训,以及国内外有关乒乓球项目的培训任务;组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动,并代表黄石进行对外交流与合作;指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展;培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才;积极实施《全民健身计划纲要》,利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动,承办社会公益性活动。

(二)单位基本信息

原市体育局机关是隶属于市政府的职能部门,是财政完全部门预算单位。本局内设机构有:办公室、政工科、社团管理科、群众体育科、竟技体育科、体育经济科等6个科室。

体育运动学校系全额拨款事业单位,共设5个职能科室:办公室、科训科、教务科、学生科、后勤管理科,另设户外营地。学校编制数61个,现有在职职工55人、退休职工38人。其中教练员26人、文化教师7人,科研员2人。具有高、中级职称的教练员和文化教师17人,享受国务院特殊津贴1人,湖北名师1人。学生人数158,运动员人数450人。

基地为副县级差额拨款单位,根据《中国乒乓球队黄石训练基地主要职责、内设机构和人员编制规定》(黄编办发【2013】21号)核定,基地设有差额事业编制23名,其中领导班子职数1正3副,副科级领导职数5名,内设机构为办公室、小球管理中心、人力资源部、综合部和市场营销部。根据工作需要,国乒基地基地实际现有职工60名,其中:在职18名,退休职工7名,外聘人员有35名(外聘专业教练员28名)。

体育发展中心共设办公室、社会体育科、竞赛科、场馆科、综合科、业校、游泳池、中残联黄石市训练中心8个科室(部门)。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工25人、离休干部1人、退休职工25人。 

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、2018年度原市体育局决算情况。2018年总收入9666.11万元,其中财政拨款收入9666.11万元。比年初预算多出原因主要是上年财政拨款指标结转、体育彩票公益金转移支付和年中增加的预算调整。

2、2018年度原市体育局系统支出决算情况。2018年总支出8816.36万元,其中商务事务中招商引资5.96万元,教育支出中普通教育878.25万元、职业教育14.44万元,教育费附加安排的支出53.01万元,群众文化25万元,行政运行475.75万元,一般事务管理5.09万元,体育竞赛133.11万元,体育场馆726.71万元,群众体育4299.53万元,其他体育支出457.25万元,死亡抚恤21.7万元,城乡社区规划与管理2.95万元,用于体育事业的彩票公益金支出1717.6万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算为11.51万元,决算为19.45万元,差异主要原因是2018年度为省运会年,三公经费开支需求远大于往年。其中:

1、因公出国(境)费用支出决算为3.95万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为14.52万元。

3、公务接待费支出决算为0.99万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年(13.06万元)增加6.39万元,。主要原因是省运会年度公务接待和公车运维费增加,以及有一次临时性出国工作。

(三)关于机关运行经费支出说明

原市体育局系统三家直属单位为全额拨款或差额拨款的公益二类事业,故无机关运行经费。局机关2018年度机关运行经费支出为58.64万元,比2017年74.84万元减少16.2万元。比上一年度减少的原因主要是人员减少。2018年度机关运行经费支出主要用于局机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护费)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等日常公用经费支出。

(四)关于政府采购支出说明

原市体育局系统采购由各自单位独立执行,所有采购均按有关文件进行采购计划、合同备案。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是体校小客车1台;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,较上年度无变化。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,项目绩效目标能够基本完成,相关社会效益和经济效益能够达到。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,从评价情况来看整体支出较为良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,体育局系统2018年度支出总计8816.36万元,其中:基本支出1343.88万元,占全年支出的15.24%;项目支出7472.48万元,占全年支出的84.76%。主要产出和效果:一是促进省运会工作有序推进,省运会参赛和办赛工作顺利完成;二是承担了国家乒乓球一队、二队的集训任务,为国家乒乓球队在黄石集训提供了高质量的后勤保障,为我市的乒乓球的推广、普及和提高,打造黄石乒乓名城发挥应有的作用;三是人才基地建设工作有效落实。发现的问题及原因:部分项目使用进度有待提高。下一步改进措施:加快资金使用进度,合理合法使用专项资金,提高资金使用效益

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附:

原黄石市体育局系统2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市体育局系统2018年度部门决算公开表(汇总).xls

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