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黄石市体育事业发展中心(本级) 2019年度部门决算公开说明

作者: 来自:  时间:2020-09-29 10:30  阅读次数: 71

黄石市体育事业发展中心(本级)2019年度部门决算公开说明


一、部门职责

贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是:

1)落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。

2)组织落实全市体育事业发展规划。

3)指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。

4)推进体育社团规范化建设,指导体育社团开展各项工作。

5)组织落实体育后备人才培养计划,建立和完善体育后备人才培养体系,推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。

6)组织实施各级各类体育赛事活动,推动体育设施建设和开放。

7)组织落实体育科研及反兴奋剂工作。

8)推进体育产业发展,加强体育项目建设。

二、机构设置

1、机构情况。黄石市体育事业发展中心隶属于市政府的职能部门,是财政完全部门预算单位。本中心内设机构有:办公室、政工科、群体科、竞体科、经济科5个科室。2、人员情况。2019年度决算我单位参公编制数为18个,实际编制在职人员15人,无离退休人员,社保基金发放养老保险人员27人。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

1、2019年全年总收入113399734.17元,其中财拔款决算收入113399734.17元,其它收入0元.

2、2019年全年总支出110517715.5元,其中:财拔款决算支出110517715.5元(一般公共财拨款6391352.02元,政府性基金财拨款104126363.48元),其它资金支出0元。

3、支出按经济分类科目分析

1)支出功能分类:110517715.5元;其中一般公共服务支出30000元;文化旅游体育与传媒支出6191634.02元;社会保障和就业支出169718元;城乡社区支出96075134.25元;其他支出8051229.23元;

2)支出性质分类:110517715.5元,其中人员经费4190563.94元,公用经费530298.4元; 项目支出:105798853.16元.

(3)支出经济分类:110517715.5元,其中工资福利支出 3256519.97元,商品服务支出106065462.63元,对个人和家庭的补助支出1110023.9元,资本性支出85709元。

(二)决算收入增减变化情况

2019年全年总收入113399734.17元,2018年全年总收入71214913.44元,比上年增减42184820.73元,增减59.24%,原因为政府性基金财政拨款奥体中心PPP项目2019年政府付费为96075134.25元及死亡抚恤169718元。 

(三)决算支出增减变化情况

2019年全年支出110517715.5元, 2018年全年支出63544910.68元, 比上年增减46972804.82元,增减73.92%,,原因为政府性基金财政拨款奥体中心PPP项目2019年政府付费为96075134.25元及死亡抚恤169718元。 

(四)财政拨款收入支出决算情况

1)2019年全年总收入113399734.17元,其中财拔款决算收入113399734.17元.

2)2019年全年总支出110517715.5元,其中:财政拔款决算支出110517715.5元(一般公共财政拨款6391352.02元,政府性基金财政拨款104126363.48元)。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年全年一般公共预算财政拨款支出6391352.02元,其中:基本支出4720862.34元(人员经费419563094元,公用经费530298.4元),项目支出1670489.68元。

(六)“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为39206.73元。其中:

1、因公出国(境)费用支出决算为0元;

2、公务用车购置及运行维护费支出决算支出30577.73元; 

3、公务接待费支出决算为8629元。

(七)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出530298.4元。

(八)政府采购支出情况

2019年政府采购总支出35908元,其中政府采购货物支出5079元,政府采购工程支出0,政府采购服务支出30829元。

(九)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位账上共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其它用车5辆。

(十)其他情况

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

1、部门支出情况及当年市委市政府下达的重点工作。

2019年财政收入预算数1339.86万元, 2019年财政支出预算数1339.86万元,其中人员经费430.83万元,公用经费53.03万元。

我中心2019年度支出11051.77万元,其中:基本支出472.09万元,占全年支出的4.27%;项目支出10579.69万元,占全年支出的95.73%。

1)基本支出472.09万元,主要用于:在职、离休、退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及局机关行政运行支出。超出年初预算的原因是年中追加2018年7月至2019年12月调资人员经费及朱培汉同志抚恤费。

2)项目支出(包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金)10579.69万元。超出年初预算的原因是市财政追加奥体中心PPP项目2019年度政府付费经费9607.51万元。

当年市委市政府下达的重点工作有持续加强体育后备人才培养和省十六运会备战,竞技体育水平进一步提升;以实施“湖北省新全民健身示范工程”为抓手,不断丰富公共体育服务供给,全民健身公共服务体系进一步完善;打造品牌体育赛事为抓手,深挖体育资产潜力;以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为抓手,全面压实从严治党主体责任,进一步优化体育系统政治生态环境。

2、年度绩效目标。

2019年度整体支出效益目标主要是:                                       1)按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出,保证全局正常公用支出。                                     2)承办高水平赛事。

3)开展好全民健身赛事活动。

4)做好人才培养输送工作。

5)以“体育+”为突破点,推动体育产业融合发展。促进体育与文化、养老、教育、健康、旅游等产业的融合发展。

6)加强省运会场馆赛后利用。把握市场定位,改革经营方式,创造特色品牌,承办高水平体育赛事,服务全民健身,提高经济效益和社会效益。

7)着力打造乒乓球、足球产业品牌。培育黄石特色乒乓产业,全年计划承接1-2次国家队接待任务,创建青少年乒乓球学校(俱乐部),组建黄石乒乓球专业队,深入推进“乒乓进校园”活动等。

3、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效目标申报及2019年整体支出评价工作的通知》的要求,我单位组织各科室对2019年度部门整体支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,绩效目标能够基本完成,相关社会效益和经济效益能够达到。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为10579.69万元,执行数为10579.69万元,完成预算100%。

1、 绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。

2019年度财政安排的预算资金都已全部到位。

项目资金执行情况分析。

2019年度项目支出10579.69万元,占全年支出的95.73%。主要项目是奥体中心PPP项目2019年政府付费项目9607.51万元。

项目资金管理情况分析。

我中心严格按照财务管理制度对专项资金专款专用,全面落实市财政的要求对专项实施绩效管理,每半年度报送项目支出绩效监控报告,对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况,认真分析原因,及时采取有针对性的措施予以纠正,促进年度绩效目标如期实现。

(2) 绩效目标完成情况分析

2、产出指标完成情况分析。

从绩效自评来看,2019年度大赛成绩稳中向好,后备人才层出不穷。黄石籍运动员2人次获国际冠军、2人次获亚洲冠军,4人次获全国比赛冠军;积极备战参加二青会,取得了单项11金10银16铜的优异成绩,创历史新高。全民健身活动深入开展。以建国70周年、第七届世界军人运动会、第十一届全国“全民健身日”活动宣传造势为主,举办“喜迎军运会、共创文明城”系列赛事活动,形成“军运大舞台、黄石也精彩”的良好局面。社会体育组织网络日趋健全。全市85家社会体育组织全部完成了党组织覆盖,覆盖率100%。群众身边科学健身指导广泛普及。2019年举办省市级知识讲座培训五次,组织市级协会骨干参加了省一级社会体育指导员再培训班,指导各县市区举办了广场舞、太极拳、健身气功等三级社会体育指导员培训班,各级各类共培训500余人。奥体中心2019年度实际收入为523万元,主要构成为:赛事活动(演唱会、大型赛事)、场租收入(日常健身、羽毛球、篮球等)、游泳收入(日常开放、培训)。举办大型赛事13项、群体活动30场、其余文体活动3场,提供专业训练场地90余天、培训人次1500人次。效益指标完成情况分析。从绩效自评来看,效益指标能够基本完成,相关产出指标和效益指标整体完成情况较为良好。

(三)绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施。

竞技体育方面,需进一步加强训练网点建设,群众体育方面,进一步完善全民健身公共服务体系。奥体中心方面将会进一步节能降耗,加强安全培训,确保公司安全管理人员和施工人员全部持证上岗;同时要制定计划,严格执行安保、消防、清洁培训学习;每月月底进行消防安全大检查,及时排除安全隐患;做好汛期预案、消防演练。

2、拟与预算安排相结合情况。

通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控,认真收集、分析绩效运行信息,提高资金使用效率。

3、拟公开情况。

严格按照市财政局要求进行相关公开工作。

五、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、附(公开的决算表格)


黄石市体育事业发展中心(本级)公开8个表
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