黄石市体育事业发展中心2020年度部门预算公开

第一部分 单位概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 单位2020年部门（汇总）预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 机关2020年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出表

第四部分 单位2020年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    二、部门预算收支增减变化情况说明

    三、机关运行执行情况说明

    四、政府采购执行情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

    六、国有资产占有情况说明

    七、项目预算绩效目标及情况说明

第五部分 名词解释

一、部门概况

(一)主要职能
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：

1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；

2、组织落实全市体育事业发展规划；

3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；

4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；

5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；

6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；

7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；

8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；

9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

10、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成
市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。

二、单位2020年部门（汇总）预算表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)财政拨款“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、机关2020年部门预算表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

四、单位2020年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

2020年市体育事业发展中心财政拨收入总预算为26364.86万元（含三家直属单位），比2019年增长717.6%。（增幅较大原因是增加了政府付费项目黄石市奥林匹克体育中心23651.8万元）其中财政拨款支出总预算为25943.86万元，专户管理的事业收入为421万元。

2020年市体育事业发展中心机关预算总收入25555.72万元。其中：当年财政拨款25264.72万元，专户管理的事业收入为291万元。

2020年部门预算总支出25555.72万元，具体包括：

1、财政拨款基本支出预算418.72万元，主要用于：在职、离休人员基本工资、津贴补贴、奖金及退休人员奖金等人员经费,以及局机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、项目支出总计25137万元，其中包括应纳入直属单位2020年部门预算的项目：

项目明细如下：（单位/万元）

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2020年市体育事业发展中心财政拨收入总预算为26364.86万元（含三家直属单位），2020年财政拨款支出总预算为26364.86万元，较上年增长717.6%，增幅较大原因是增加了政府付费项目黄石市奥林匹克体育中心23651.8万元。

2020年市体育事业发展中心机关预算收入总计为25555.72万元（其中基本支出预算为418.72万元，项目支出预算为25137万元）。2019年市体育事业发展中心机关预算收入总计为1339.86万元（其中基本支出预算为483.86万元，项目支出预算为856万元），2020年预算较上年增加24215.86万元，其中基本支出预算减少，主要是机构改革人员调动，项目支出预算增加，主要是因为新增了政府付费项目黄石市奥林匹克体育中心23651.8万元，并根据市财政要求将直属单位基地和中心预算纳入主管部门预算中，直属单位基地和中心经费为1386万元。

(三)机关运行执行情况说明

2020年市体育事业发展中心系统运行经费财政拨款预算142.12万元，2019年市体育事业发展中心系统机关运行经费财政拨款预算129.96万元，较2019年增加12.16万元，增加9.36%。原因是直属单位包干经费总额不变，支出明细按实际情况执行。

2020年本级的机关运行经费44.66万元，较2019年的53.03万元减少了15.78%，原因是机构改革人员减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(四)政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年市体育事业发展中心部门预算中纳入政府采购预算支出合计31.92万元，在实际执行中根据计划据实调整。2020年市体育事业发展中心机关预算中纳入政府采购预算支出合计15.2万元。

(五)财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

2020年市体育事业发展中心“三公”经费财政拨款预算11.95万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行费10万元、公务接待费1.95万元。

增减情况说明：2020年“三公”经费预算数比2019年15.51万元减少了3.56万元，主要是公务用车购置和运行费预算减少了3万元，公务接待减少0.56万元。

2020年市体育事业发展中心机关“三公”经费财政拨款预算支出11.95万元。其中： 因公出国（境）经费预算为0万元；公务用车购置费及运行维护费10万元，；公务接待费1.95万元。

增减情况说明：我单位严格控制三公经费，按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费的要求。2019年机关“三公”经费财政拨款预算支出4.51万元,2020年较上年增加7.44万元，原因是按照财政要求将直属单位基地和中心（公益二类）预算纳入主管部门中。

(六)国有资产占有情况说明

市体育事业发展中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是体校小客车1台；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，较上年度无变化。

(七)项目预算绩效目标及情况说明

2020年市体育事业发展中心专项预算为679.2万元（含三个直属单位），主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。