黄石市体育发展中心2021年度 部门预算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。

2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。

3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。

4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。

5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。

6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。

7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。

8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。

9、发挥中残联体育黄石训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。

10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。

11、承接上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2017年黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工28人、退休职工25人。

二、部门预算安排情况总体说明

(一) 部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算总收入340万元。其中：当年财政拨款340万元。

2021年部门预算总支出340万元，具体包括：

财政拨款事业公益二类包干经费预算340万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴及公用经费。

(二) 部门预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入总计为340万元（事业公益二类包干经费预算为340万元），2020年部门预算总收入为340万元，与上年度一致。

三公经费增减变化情况：我单位严格控制三公经费，按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。

（三）政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，在实际执行中根据计划据实调整。

（四）财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出5万元。其中： 因公出国（境）经费预算为0万元；2021年部门机关共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，公务用车购置费及运行维护费4万元，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务接待费1万元，主要用于接待外地来黄石考察、学习等各类公务接待支出。

（五）机关运行经费安排情况说明

本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（六）国有资产占有情况说明

2021年，本单位资产总额777.97万元。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市体育发展中心事业公益二类包干经费年初预算数340万，主要用于保障本单位2021年工作有序进行，协助黄石市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。