黄石市体育事业发展中心2021年度部门预算公开

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　单位２０２１年部门（汇总）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　机关２０２１年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第四部分　单位２０２１　年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

一、部门概况

（一）主要职能黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：

１、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；

２、组织落实全市体育事业发展规划；

３、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；

４、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；

５、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；

６、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；

７、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；

８、推进体育产业发展，加强体育项目建设；

９、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

１０、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成　市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等５个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。

从２０２０年起，按照市财政局要求，直属单位中国乒乓球队黄石训练基地和黄石市体育发展中心，预算均编制在机关。

二、单位２０２1年部门（汇总）预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、机关２０２1年部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

四、单位２０２１年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）收入合计为２５９６０．０１万元，比２０２０年的２６３６４．８６万元减少４０４．８５万元（减少１．５％，正常浮动范围内）。其中财政拨款收入为２５４３５．０１万元，专户管理的事业收入为５２５万元。

２０２１年市体育事业发展中心机关收入合计为２４６７７．５２万元。其中：当年财政拨款２４３０２．５２万元，专户管理的事业收入为３７５万元。具体包括：

１、财政拨款基本支出预算４２２．１３万元，其中人员经费３７７．８万元、日常公用经费４４．３３万元，主要是用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及退休人员奖金等人员经费，以及局机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

２、项目支出预算２４２５５．３９万元，其中包括应纳入直属单位２０２１年部门预算的项目：

项目明细如下：（单位／万元）

（二）部门预算收支增减变化情况说明

２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）收入预算为２５９６０．０１万元（含三家直属单位），２０２１年支出预算为２５９６０．０１万元，比２０２０年的２６３６４．８６万元减少４０４．８５万元，减少１．５％的主要原因是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目按合同付款，２０２１年付费额度较２０２０年减少。

（三）机关运行执行情况说明

２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）运行经费预算２５６．２４万元，较２０２０年的１４２．１２万元增加了１１４．１２万元，主要原因是直属单位黄石市体育运动学校（体育中学）专户管理的事业收入增加，从２０２０年的５０万元增加到２０２１年的１５０万元。

２０２１年市体育事业发展中心机关运行经费４４．３３万元，较２０２０年的４４．６６万元减少了０．３３万元。　

（四）政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定，２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）预算中纳入政府采购预算为１７．４万元。

２０２１年市体育事业发展中心机关预算中纳入政府采购预算为１５．４万元。

（五）财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）“三公”经费支出预算１６．２５万元，其中：因公出国（境）费０万元、公务用车运行费１２．８万元、公务用车购置费0万元、公务接待费３．４５万元。

增减情况说明：２０２１年“三公”经费支出预算比２０２０年１１．９５万元增加了了４．３万元，主要是直属单位公务用车购置和运行费预算支出增加了２．８万元，公务接待增加１．５万元。

（六）国有资产占有情况说明

截至２０２０年１２月３１日，市体育事业发展中心系统共有在用车辆４辆，其中，一般公务用车４辆。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

２０２１年市体育事业发展中心部门（汇总）项目支出预算为２４２５５．３９万元（含三个直属单位），主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。