黄石市体育事业发展中心 2019年度部门决算公开说明

一、部门职责

二、机构设置

三、２０１９年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、２０１９年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是：

（１）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。

（２）组织落实全市体育事业发展规划。

（３）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。

（４）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。

（５）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。

（６）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。

（７）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。

（８）推进体育产业发展，加强体育项目建设。

二、机构设置

１、机构情况。黄石市体育事业发展中心隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本中心内设机构有：办公室、政工科、群体科、竞体科、经济科５个科室。

２、人员情况。２０１９年度决算我单位参公编制数为１８个，实际编制在职人员１５人，退休２７人。

三、２０１９年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

１、黄石市体育事业发展中心（机关）２０１９年度总收入１１３３９．９７万元，其中一般公共预算财政拨款收入６１６．４８万元，政府性基金预算财政拨款收入１０７２３．４９万元；２０１９年度总支出１１０５１．７７万元，其中：一般公共服务支出３万元，文化旅游体育与传媒支出６１９．１６万元，社会保障和就业支出１６．９７万元，城乡社区支出９６０７．５１万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）８０５．１２万元。

２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０１９年度总收入１４６５７．３１万元，其中一般公共预算财政拨款收入２６６７．１２万元，政府性基金预算财政拨款收入１１７３２．０９；其它收入２５８．０９元；２０１９年度总支出１４１４６．４４万元，其中：一般公共服务支出３万元，教育支出７４３．２１万元，文化旅游体育与传媒支出２２４４．０１万元，社会保障和就业支出３６．６９万元，城乡社区支出９６０７．５１万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）１５１２．０２万元。

（二）决算收入增减变化情况

２０１９年度总收入１１３３９．９７万元，２０１８年总收入７１２１．４９万元，２０１９年度比上年增加４２１８．４８万元，增加了５９．２４％，主要原因为２０１９年度财政新增ＰＰＰ奥体中心政府付费项目９６０７．５１万元及死亡抚恤１６．９７万元。　

（三）决算支出增减变化情况

２０１９年度总支出１１０５１．７７万元，２０１８年总支出６３５４．４９万元，２０１９年度比上年增加４６９７．２８万元，增加了７３．９２％，主要原因为２０１９年度财政新增ＰＰＰ奥体中心政府付费项目９６０７．５１万元及死亡抚恤１６．９７万元。　

（四）财政拨款收入支出决算情况

（１）２０１９年度总收入１１３３９．９７万元，其中财政拔款决算收入１１３３９．９７万元。

（２）２０１９年度总支出１１０５１．７７万元，其中：财政拔款决算支出１１０５１．７７万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

２０１９年度一般公共预算财政拨款支出６３９．１４万元，其中：基本支出４７２．０９万元（人员经费４１９．０６万元，公用经费５３．０３万元），项目支出１６７．０５万元。

（六）“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

２０１９年度“三公”经费财政拨款支出决算为３．９２万元，比上年减少１．０７万元，由于我中心严格执行八项规定，按照上级相关要求减少浪费、节约支出，三公经费均控制在年初预算内。其中：因公出国（境）费用支出决算为０元，出国组数人数都为０，比上年减少３．９５万元，原因为２０１９年度无出国情况；公务接待费支出决算为０．８６元，公务接待８次，８５人次；公务用车购置及运行维护费支出决算支出３．０６万元，比上年减少１．３９万元，原因为２０１８年筹办湖北省十五届省运会，公车使用较多。

（七）机关运行经费支出情况

２０１９年度机关运行经费支出５３．０３万元。

（八）政府采购支出情况

２０１９年度政府采购总支出１０．５２万元（不含已做政府采购计划备案，跨年实施的采购项目），其中政府采购货物支出１０．３２万元，政府采购工程支出０，政府采购服务支出０．２万元元。

（九）国有资产占用情况

截至２０１９年度１２月３１日，一般公务用车保有量为１辆。

（十）其他情况

无

四、２０１９年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

１、部门支出情况及当年市委市政府下达的重点工作。

２０１９年度总支出１１０５１．７７万元，其中：一般公共服务支出３万元，文化旅游体育与传媒支出６１９．１６万元，社会保障和就业支出１６．９７万元，城乡社区支出９６０７．５１万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）８０５．１２万元。基本支出４７２．０９万元，占全年支出的４．２７％；项目支出１０５７９．６８万元，占全年支出的９５．７３％。

（１）基本支出４７２．０９万元，主要用于：在职、离休、退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及局机关行政运行支出。超出年初预算的原因是年中追加２０１８年７月至２０１９年度１２月调资人员经费及朱培汉同志抚恤费。

（２）项目支出（包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金）１０５７９．６８万元。超出年初预算的原因是２０１９年度财政新增ＰＰＰ奥体中心政府付费项目９６０７．５１万元。

当年市委市政府下达的重点工作有持续加强体育后备人才培养和省十六运会备战，竞技体育水平进一步提升；以实施“湖北省新全民健身示范工程”为抓手，不断丰富公共体育服务供给，全民健身公共服务体系进一步完善；打造品牌体育赛事为抓手，深挖体育资产潜力；以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为抓手，全面压实从严治党主体责任，进一步优化体育系统政治生态环境。

２、年度绩效目标。

２０１９年度整体支出效益目标主是：　　　　　

（１）按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出，保证全局正常公用支出。　

（２）承办高水平赛事。

（３）开展好全民健身赛事活动。

（４）做好人才培养输送工作。

（５）以“体育＋”为突破点，推动体育产业融合发展。促进体育与文化、养老、教育、健康、旅游等产业的融合发展。

（６）加强省运会场馆赛后利用。把握市场定位，改革经营方式，创造特色品牌，承办高水平体育赛事，服务全民健身，提高经济效益和社会效益。

（７）着力打造乒乓球、足球产业品牌。培育黄石特色乒乓产业，全年计划承接１－２次国家队接待任务，创建青少年乒乓球学校（俱乐部），组建黄石乒乓球专业队，深入推进“乒乓进校园”活动等。

３、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展２０２０年度部门整体支出绩效目标申报及２０１９年整体支出评价工作的通知》的要求，我单位组织各科室对２０１９年度部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标能够基本完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

１、　绩效目标完成情况分析

（１）资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。

２０１９年度财政安排的预算资金都已全部到位。

项目资金执行情况分析。

２０１９年度项目支出１０５７９．６８万元，占全年支出的９５．７３％。主要项目是ＰＰＰ奥体中心２０１９年政府付费项目９６０７．５１万元及体育事业发展补助经费。

项目资金管理情况分析。

我中心严格按照财务管理制度对专项资金专款专用，全面落实市财政的要求对专项实施绩效管理，每半年度报送项目支出绩效监控报告，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。

（２）　绩效目标完成情况分析

２、产出指标完成情况分析。

从绩效自评来看，２０１９年度大赛成绩稳中向好，后备人才层出不穷。黄石籍运动员２人次获国际冠军、２人次获亚洲冠军，４人次获全国比赛冠军；积极备战参加二青会，取得了单项１１金１０银１６铜的优异成绩，创历史新高。全民健身活动深入开展。以建国７０周年、第七届世界军人运动会、第十一届全国“全民健身日”活动宣传造势为主，举办“喜迎军运会、共创文明城”系列赛事活动，形成“军运大舞台、黄石也精彩”的良好局面。社会体育组织网络日趋健全。全市８５家社会体育组织全部完成了党组织覆盖，覆盖率１００％。群众身边科学健身指导广泛普及。２０１９年举办省市级知识讲座培训五次，组织市级协会骨干参加了省一级社会体育指导员再培训班，指导各县市区举办了广场舞、太极拳、健身气功等三级社会体育指导员培训班，各级各类共培训５００余人。奥体中心２０１９年度实际收入为５２３万元，主要构成为：赛事活动（演唱会、大型赛事）、场租收入（日常健身、羽毛球、篮球等）、游泳收入（日常开放、培训）。举办大型赛事１３项、群体活动３０场、其余文体活动３场，提供专业训练场地９０余天、培训人次１５００人次。效益指标完成情况分析。从绩效自评来看，效益指标能够基本完成，相关产出指标和效益指标整体完成情况较为良好。

（三）绩效评价结果应用情况

１、下一步改进措施。

竞技体育方面，需进一步加强训练网点建设，群众体育方面，进一步完善全民健身公共服务体系。奥体中心方面将会进一步节能降耗，加强安全培训，确保公司安全管理人员和施工人员全部持证上岗；同时要制定计划，严格执行安保、消防、清洁培训学习；每月月底进行消防安全大检查，及时排除安全隐患；做好汛期预案、消防演练。

２、拟与预算安排相结合情况。

通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，提高资金使用效率。

３、拟公开情况。

严格按照市财政局要求进行相关公开工作。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、附件（公开的决算表格）