黄石市体育事业发展中心

一、部门职责

二、机构设置

三、２０２０年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（八）政府采购支出情况

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）机关运行经费支出情况

（十一）国有资产占用情况

（十二）其他情况

四、２０２０年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是：

（１）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。

（２）组织落实全市体育事业发展规划。

（３）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。

（４）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。

（５）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。

（６）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。

（７）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。

（８）推进体育产业发展，加强体育项目建设。

（９）协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

（１０）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

１、机构情况。黄石市体育事业发展中心是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。中心内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）５个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。根据市财政局有关要求，直属单位黄石市体育发展中心和中国乒乓球队黄石训练基地，２０２０年度部门预算均在机关编制，所以２０２０年度黄石市体育事业发展中心（机关）决算数据包含两家直属单位，由此决算数据与上年对比差异较大。

２、人员情况。截止２０２０年底，黄石市体育事业发展中心（机关）参公编制数为１８个，实有人员１５人，退休人员２６人；直属单位黄石市体育发展中心编制数为３２个，实有人员２８人，退休人员２５人；中国乒乓球队黄石训练基地编制数为２３个，实有人员１７人，退休人数为１３人；黄石市体育运动学校（体育中学）编制数６１个，实有人员５４人、退休职工４０人。

三、２０２０年度部门决算情况说明

收支决算的总体情况
１、黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度收入总计２５８３０．３６万元，２０２０年度收入较２０１９年决算数增加了１４４９０．３９万元，增幅１２７．７８％。主要原因是政府付费项目黄石市奥林匹克中心专项经费增加，以及上级转移支付项目经费。黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度总收入２５８３０．３６万元，其中一般公共预算财政拨款收入２５４２２．１３万元，政府性基金预算财政拨款收入４０８．２４万元；２０２０年度总支出２６３０８．４２万元，其中：一般公共服务支出１．３２万元，文化旅游体育与传媒支出２５３７９．１３万元，社会保障和就业支出４２．５３万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）８８５．４４万元。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度收入总计２６８５５．２９万元，２０２０年度收入较２０１９年决算数增加了１２１９７．９８万元，增幅８３．２２％。主要原因是政府付费项目黄石市奥林匹克中心专项经费增加。黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度总收入２６８５５．２９万元，其中一般公共预算财政拨款收入２６２６５．０６万元，政府性基金预算财政拨款收入５９０．２３万元；其它收入０元；２０２０年度总支出２７４４６．０２万元，其中：一般公共服务支出１．３２万元，教育支出８４９．４８万元，文化旅游体育与传媒支出２５３７９．１３万元，社会保障和就业支出４２．５３万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）１１７３．５６万元。
收入决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度收入总计２５８３０．３６万元，同比增加了１４４９０．３９万元，增幅１２７．７８％。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度收入总计２６８５５．２９万元，同比增加了１２１９７．９８万元，增幅８３．２２％。
与上年对比，差异较大原因主要是２０２０年度政府付费项目黄石市奥林匹克中心专项经费增加，以及上级转移支付补助经费的不可预见性。

支出决算情况说明
１、黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度支出总计２６３０８．４２万元，同比增加１５２５６．６６万元，增幅１３８．０５％。其中：基本支出４１６．２１万元，同比增长－１１．８４％；项目支出２５８９２．２２万元，同比增长１４４．７４％。
黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年基本支出决算为４１６．２１万元，较２０１９年决算数增加－５５．８８万元，增幅－１１．８４％。按支出功能分类，一般公共服务支出１．３２万元，较２０１９年决算数增加－１．６８万元，增幅－５６％。其他支出为８８５．４４万元。较２０１９年决算数增加８０．３２万元，增幅－９．９８％。
２０２０年项目支出（包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金）决算为２５８９２．２２万元，较２０１９年决算数增加１５３１２．５３万元，增幅１４４．７４％。２０２０年项目支出按支出功能分类，一般公共服务支出１．３２万元，文化旅游与传媒支出２５３７９．１３７万元，社会保障（抚恤）支出为４２．５３万元，其他支出８８５．４４万元。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度支出总计２７４４６．０２万元，同比增加１３２９９．５８万元，增幅９４．０２％。其中：基本支出１２４２．８６万元，同比增长－１２．７５％；项目支出２６２０３．１６万元，同比增长１０５．９７％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
１、黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度财政拨款收入总计２５８３０．３６万元，同比增加７７．２２％。黄石市体育事业发展中心２０２０年度财政拨款支出总计２６３０８．４２万元，同比增长１３８．０５％。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度财政拨款收入总计２６８５５．２９万元，同比增加９９．０１％。黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度财政拨款支出总计２７４４６．０２万元，同比增长９６．７８％。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况说明决算情况说明
１、黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度一般公共预算财政拨款支出决算数为２５４２２．１３万元，较２０１９年支出决算数增加２４８０５．６５万元，增幅４０２３．７６％。主要原因是２０２０年度预算安排政府付费项目黄石市奥林匹克中心项目经费２３６５１．８万元。其次，根据市财政局有关要求，直属单位黄石市体育发展中心和中国乒乓球队黄石训练基地，２０２０年度部门预算以项目形式在机关编制，黄石市体育发展中心公益二类包干经费３４０万元，中国乒乓球队黄石训练基地包干经费４６６万元。
按支出功能分类，财政拨款支出决算为２５４２２．１３万元，较上年增加２４８０５．６５万元；商贸事务支出为１．３２万元，较上年减少１．６８万元；文化旅游与传媒支出２５３７９．１３万元，较上年增加了２４７５９．９７万元；社会保障（抚恤）支出为４２．５３万元，较上年增加了２５．５６万元。
黄石市体育事业发展中心２０２０年度一般公共预算财政拨款基本支出４１６．２１万元，较上年减少５５．８８万元，增幅１１．８４％。其中，人员经费支出３７０．８９万元，较上年增加－４８．１７万元，降幅１１．４９％。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出４５．３２万元，同比减少７．７１万元，降幅１４．５４％。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度一般公共预算财政拨款支出决算数为２６２７２．４７万元，较２０１９年支出决算数增加２３４３８．２１万元，增幅８２６．９６％。
黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度一般公共预算财政拨款基本支出１２４２．８７万元，较上年增加１７．４４万元，增幅１．４２％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度“三公”经费财政拨款年度预算数为４．９５万元，支出决算数为２．８６万元，完成年初预算的５７．７８％。其中：
１．因公出国（境）费用年初预算０万元，支出决算为０万元。
２．公务用车购置及运行维护费年初预算４万元，支出决算为２．３９万元，完成年初预算的５９．７５％，其中：公务用车购置费０万元，本年度购置（更新）公务用车０辆，年末公务用车保有量１辆。公务用车运行维护费２．３９万元，完成年初预算的５９．７５％。
３．公务接待费年初预算为０．９５万元，支出决算为０．４７万元，完成年初预算的４９．４７％，同比减少０．３９万元，降幅４５．３５％。２０２０年黄石市体育事业发展中心执行公务和招商等业务活动共计接待４批次，接待人数３９人次。
２０２０年度“三公”经费财政拨款支出决算数比２０１９年减少１．０６万元，减幅２７．０４％，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少了０．６７万元，减少了２１．９０％；公务接待支出决算减少０．３９万元，降幅４５．３５％。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是由于疫情影响，本单位２０２０年出行次数减少，相对应的油费减少；公务接待支出决算减少的主要原因是由于疫情影响，公务接待次数和人次均有所减少。
黄石市体育事业发展中心（汇总）２０２０年度“三公”经费财政拨款年度预算数为１０．４５万元，支出决算数为４万元，完成年初预算的３８．２８％。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
１、黄石市体育事业发展中心（机关）政府性基金预算财政拨款收入４０８．２４万元，同比减少９６．１９％。黄石市体育事业发展中心２０２０年度政府性基金预算财政拨款支出（含上年结转）总计８８５．４４万元，同比增长９．９８％。
２、黄石市体育事业发展中心（汇总）政府性基金预算财政拨款收入５９０．２３万元，同比减少９４．９７％。黄石市体育事业发展中心２０２０年度政府性基金预算财政拨款支出总计１１７３．５６万元，同比增长－８９．４４％。
（八）政府采购支出情况
２０２０年黄石市体育事业发展中心（机关）政府采购支出总额为４７０．０５万元，其中政府采购货物支出３４９．７６万元、政府采购工程支出１２０．２９万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额４７０．０５万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额４５１．７２万元，占政府采购支出总额的９６．１０％。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄石市体育事业发展中心（机关）无国有资本经营预算财政拨款支出。
黄石市体育事业发展中心（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出情况
黄石市体育事业发展中心（机关）２０２０年度机关运行经费支出４５．３２万元，比２０１９年减少了７．７１万元，降幅１４．５４％。机关运行经费主要构成为：办公费７．４５万元、印刷费０．３９万元、水电费４．０３万元、邮电费０．４９万元、差旅费０．７６万元、维修（护）费０．４万元、培训费０．１万元、公务接待费０．３４万元、公务用车运行维护费２．２６万元、其他交通费用３．８８万元、办公设备购置费８．５９万元、劳务费５．５８万元、委托业务费２．４５万元、工会经费４．０６万元、福利费３．５３万元、其他商品和服务支出１．０１万元。２０２０年机关运行经费较２０１９年减少较多的费用有：印刷费减少０．９４万元、邮电费减少１．７万元、差旅费减少３．１２万元、福利费减少３．４５万元、委托业务费减少４．６８万元、其他商品和服务支出减少１１．６２万元；２０２０年较２０１９年增加较多的费用有：办公费增加了１．７４万元、劳务费增加了２．５７万元、办公设备购置增加７．６１万元。
（十一）国有资产占用情况
截至２０２０年１２月３１日，黄石市体育事业发展中心（机关）账面共有车辆５辆，其中领导干部用车０辆，一般公务用车０辆，一般执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其它用车５辆，与去年持平。实际一般公务用车保有量为１辆，下一步我中心将及时进行资产处置和下账处理。
（十二）其他情况
黄石市体育事业发展中心（机关）无其他情况。
黄石市体育事业发展中心（汇总）无其他情况。

四、关于２０２０年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

１、部门支出情况及当年市委市政府下达的重点工作。

２０２０年财政收入预算数２５５５５．７２万元，２０２０年财政支出预算数２５５５５．７２万元，其中人员经费３７４．０６万元，公用经费４４．６６万元。

黄石市体育事业发展中心２０２０年度支出２６３２４．９３万元，其中：基本支出４１６．２１万元，占全年支出的１．５８％；项目支出２５８９２．２２万元，占全年支出的９８．３６％。

当年市委市政府下达的重点工作有持续加强体育后备人才培养和省十六运会备战，竞技体育水平进一步提升；以实施“湖北省新全民健身示范工程”为抓手，不断丰富公共体育服务供给，全民健身公共服务体系进一步完善；打造品牌体育赛事为抓手，深挖体育资产潜力；以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为抓手，全面压实从严治党主体责任，进一步优化体育系统政治生态环境。

２、年度绩效目标。

２０２０年度整体支出效益目标主要是：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出，保证全局正常公用支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）承办高水平赛事。

（３）开展好全民健身赛事活动。

（４）做好人才培养输送工作。

（５）以“体育＋”为突破点，推动体育产业融合发展。促进体育与文化、养老、教育、健康、旅游等产业的融合发展。

（６）加强省运会场馆赛后利用。把握市场定位，改革经营方式，创造特色品牌，承办高水平体育赛事，服务全民健身，提高经济效益和社会效益。

（７）着力打造乒乓球、足球产业品牌。培育黄石特色乒乓产业，全年计划承接１－２次国家队接待任务，创建青少年乒乓球学校（俱乐部），组建黄石乒乓球专业队，深入推进“乒乓进校园”活动等。

３、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展２０２０年度部门整体支出绩效目标申报及２０２０年整体支出评价工作的通知》的要求，我单位组织各科室对２０２０年度部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标能够基本完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

黄石市体育事业发展中心严格按照财务管理制度对专项资金专款专用，全面落实市财政的要求对专项实施绩效管理，每半年度报送项目支出绩效监控报告，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。

从绩效自评来看，２０２０年度大赛成绩稳中向好，后备人才层出不穷。黄石籍运动员２人次获国际冠军、２人次获亚洲冠军，４人次获全国比赛冠军；积极备战参加二青会，取得了单项１１金１０银１６铜的优异成绩，创历史新高。全民健身活动深入开展。以建国７０周年、第七届世界军人运动会、第十一届全国“全民健身日”活动宣传造势为主，举办“喜迎军运会、共创文明城”系列赛事活动，形成“军运大舞台、黄石也精彩”的良好局面。社会体育组织网络日趋健全。全市８５家社会体育组织全部完成了党组织覆盖，覆盖率１００％。群众身边科学健身指导广泛普及。２０２０年举办省市级知识讲座培训五次，组织市级协会骨干参加了省一级社会体育指导员再培训班，指导各县市区举办了广场舞、太极拳、健身气功等三级社会体育指导员培训班，各级各类共培训５００余人。奥体中心２０２０年度实际收入为５２３万元，主要构成为：赛事活动（演唱会、大型赛事）、场租收入（日常健身、羽毛球、篮球等）、游泳收入（日常开放、培训）。举办大型赛事１３项、群体活动３０场、其余文体活动３场，提供专业训练场地９０余天、培训人次１５００人次。

（三）绩效评价结果应用情况

１、下一步改进措施。

竞技体育方面，需进一步加强训练网点建设，群众体育方面，进一步完善全民健身公共服务体系。奥体中心方面将会进一步节能降耗，加强安全培训，确保公司安全管理人员和施工人员全部持证上岗；同时要制定计划，严格执行安保、消防、清洁培训学习；每月月底进行消防安全大检查，及时排除安全隐患；做好汛期预案、消防演练。

２、拟与预算安排相结合情况。

通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，提高资金使用效率。

３、拟公开情况。

严格按照市财政局要求进行相关公开工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级），例如：一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（公开的决算表格）

（一）２０２０年决算公开表（本级）

2020年决算公开表（本级）9张表.pdf