首页
政府信息公开
互动交流
办事服务
部门动态目录
第一部分 2022年度黄石市体育事业发展中心（本级）预算公开情况说明
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
第二部分 2022年度黄石市体育事业发展中心（汇总）预算公开情况说明
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：1.2022年黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开表（10张表）
2.2022年黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开表（10张表）
3．项目支出绩效目标批复表（5张表）
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发【2022】32号）文件规定，现将我单位2022年度部门预算公开如下：
第一部分 2022年度黄石市体育事业发展中心（本级）预算公开情况说明
一、主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
三、预算收支及增减变化情况
2022年市体育事业发展中心（本级）收入合计为21909.98万元，为一般公共预算财政拨款收入。比2021年的24677.52万元减少2767.54万元，减少了11.21％，主要原因一是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目按合同付款，2022年付费额度较2021年减少1387.59万元；二是按照财政预算编报要求人员经费减少。具体包括：
1、财政拨款基本支出预算262.18万元，其中人员经费208.35万元、日常公用经费53.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护、驻村扶贫等行政运行支出。
2、项目支出预算21647.8万元，其中包括黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）－众邦20371.8万元，体育场馆补贴（含足球专项）820万元（黄石市奥林匹克体育中心运营期补贴），体育事业发展补助经费（含足球专项）456万元。主要用于黄石市奥林匹克体育中心项目建设期政府付费和运营期可行性缺口补贴，以及资助全民健身、竞技体育和体育事业的发展。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年市体育事业发展中心（本级）机关运行经费53.83万元，较2021年的44.33万元增加了9.5万元。主要原因是预算编制口径变动，增加了驻村帮扶资金5万元和离退休公用经费3.68万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
2022年市体育事业发展中心（本级）“三公”经费支出预算4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元）、公务接待费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费预算为0万元，与2021年度保持一致。
（二）公务用车购置费及运行维护费4万元，与2021年度保持一致，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无公务用车购置费预算支出，与2021年度保持一致。
（三）公务接待费0．5万元，与2021年度保持一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金年初预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2022年市体育事业发展中心（本级）部门预算中纳入政府采购预算为0万元，较2021年减少15.4万元。需政府采购项目为上级转移支付补助资金。
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，市体育事业发展中心（本级）共有在用车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件3）
2022年市体育事业发展中心部门（本级）项目支出预算为22048万元，超过100万元项目有3个，分别为黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）众邦20371.8万元、体育场馆补贴（含足球专项）820万元（黄石市奥林匹克体育中心运营期补贴）、体育事业发展补助经费（含足球专项）456万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年度黄石市体育事业发展中心（汇总）预算公开情况说明
一、主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
三、预算收支及增减变化情况
2022年市体育事业发展中心（汇总）收入合计为24000.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入为23950.86万元，财政专户管理资金收入为50万元（黄石市体育运动学校（体育中学））。比2021年的25960.01万元减少1959.15万元，减少了7.5％，主要原因一是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目按合同付款，2022年付费额度较2021年减少1387.59万元；二是直属单位中国乒乓球队黄石训练基地2022年往来收入较2021年减少375万元；三是按照财政预算编报要求人员经费减少。
1、财政拨款基本支出预算1953.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护、驻村扶贫等行政运行支出。
2、项目支出预算22047.8万元，其中包括黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）－众邦20371.8万元，体育场馆补贴820万元（黄石市奥林匹克体育中心可行性缺口补贴），体育事业发展补助经费456万元，管办分离补助（体育发展中心）167万元、管办分离补助（基地）183万元、管办分离补助（体校）50万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，打造乒乓名城，推动体育事业健康快速发展。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年市体育事业发展中心（汇总）运行经费预算230.12万元，较2021年的256.24万元减少了26.12万元，主要原因是厉行节约减少了行政运行支出，以及直属单位黄石市体育运动学校（体育中学）专户管理的事业收入较2021年减少。
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
2022年市体育事业发展中心（汇总）“三公”经费支出预算19.8万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费16.8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费16.8万元）、公务接待费3万元。比2021年16.25万元增加了3.55万元，主要是直属单位公务用车购置和运行费预算支出增加了4万元，公务接待费减少了0.45万元。其中黄石市体育运动学校（体育中学）2021年预算在财政专户管理资金收入中安排2.5万元公务用车购置和运行费（未计入合计数），2022年预算在一般公共预算财政拨款收入中安排4万元公务用车购置和运行费。
（一）因公出国（境）经费预算为0万元，与2021年度保持一致。
（二）公务用车购置费及运行维护费16.8万元，与2021年度12.8万元相比，增加了4万元，增加了31.25％，主要是黄石市体育运动学校（体育中学）2021年预算在财政专户管理资金收入中安排2.5万元公务用车购置和运行费（未计入合计数），2022年预算在一般公共预算财政拨款收入中安排4万元公务用车购置和运行费；无公务用车购置费预算支出，与2021年度保持一致。
（三）公务接待费3万元，与2021年度3.45万元相比减少了0.45万元，降低了13.04％。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金年初预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2022年市体育事业发展中心部门（汇总）预算中纳入政府采购预算为0万元，较2021年17.4万元减少了17.4万元，原因是需政府采购项目为上级转移支付补助资金。
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，市体育事业发展中心系统共有在用车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件3）
2022年市体育事业发展中心部门（汇总）项目支出预算为22047.8万元，超过100万元项目有5个，分别为黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）众邦20371.8万元、体育场馆补贴（含足球专项）820万元（黄石市奥林匹克体育中心运营期补贴）、体育事业发展补助经费（含足球专项）456万元、管办分离补助（基地）183万元、管办分离补助（中心）167万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：１．2022年黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开表（10张表）
２． 2022年黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开表（10张表）
３．项目支出绩效目标批复表（５张表)
