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一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）关于政府采购支出情况
（九）关于国有资产占用情况说明
（十）其他情况
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）概述项目绩效目标完成情况
（二）绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
中国乒乓球队黄石训练基地成立于1987年，是我国第一个国家乒乓球队训练基地，为副县级公益二类事业单位。承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和水上项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和水上项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和水上项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的责任。
二、机构设置
基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个。人员编制数为23名。年末在职人数为19人（不含政府雇员4人）。本年新增2人（招硕引博1人、事业单位招考1人）。年末退休人数为13人，无变化。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年单位全年总收入1062.1万元。其中，一般公共预算财政拨款收入473.10万元：包干经费175万元、场馆运行经费10万元、管办分离补助126万元、国家队集训补助50万元、水上运动基地建设费58万元、体育赛事奖励54.10万元；政府性基金预算财政拨款收入589万元：市级体彩公益金专项拨款556万元、省级体彩公益金专项拨款33万元。
（二）决算收入增减变化情况
2021年单位本年决算收入1062.1万元较去年481万元增加了581.1万元：一是财政拨款收入473.1万元，较去年的471万元的拨款，增加了4.46%，主要是增加了体育事业发展补助拨款；二是政府性基金拨款589万元，较去年10万元的拨款，增加了579%。主要增加中央、市级体彩公益金专项拨款收入。管办分离资产移交众邦，国乒基地除财政拨款外无收入来源。
（三）决算支出增减变化情况
2021年单位决算支出1062.1万元，较去年的595.79万元增加了129.48%，从支出情况来看，支出较上年大幅增加。其原因：主要是本年增加了水上运动基地建设费和北大合作费用；增加了省级及市级体彩公益金专项拨款，财政拨款增加，支出相应增加。国乒基地管办分离资产移交众邦后经费存在困难。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年单位财政拨款收入1062.1万元：其中一般公共财政拨款473.1万元、政府性基金财政拨款589万元；单位全年财政拨款支出1062.1万元，年末无结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年单位一般公共预算财政拨款支出473.1万元。自2017年国乒基地财政拨款采用经费包干制，所有支出均属项目支出，无基本支出。
（六）关于“三公”经费支出情况
2021年三公经费实际支出3.58万元。即公车运行维护费3.4万元，公务接待费0.18万元。年初预算总额为6万元，其中：公车运行费预算5万元、公务接待费预算1万元，本年无因公出国（境）支出。2021年三公经费实际支出3.58万元。即公车运行维护费3.4万元、公务接待费（商务）0.18万元（接待1次，共6人；陪同人员3人，按规定接待未超标准）。2021年三公经费较2020年2.76万元增加0.62万元，主要是增加了公车运行费。
2021年三公经费本着严格控制，量入为出，厉行节约的原则，在财政年初预算指标额度6万元内合理列支，未超控制数。
（七）机关运行经费支出情况
单位无机关运行经费支出。
（八）关于政府采购支出情况
单位2021年度无政府集中目录采购。
（九）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门有国家队集训专用车一辆，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他情况
无其他情况。
四、2021年度预算绩效情况的说明
2021年，黄石国乒基地在市委市政府的关心指导下，在中心党组的领导下，紧紧围绕黄石市“十四五”规划目标和打造“乒乓名城”系列工作，勤恳奋进、务实重行，以严谨求实的工作态度和开拓进取的干事创业劲头，较好的完成了各项工作任务。现将年度项目绩效目标完成情况汇报如下：
（一）概述项目绩效目标完成情况
1.管办分离补助项目：项目全年预算126万元，项目支出126万元，执行数为126万元，执行率100%。主要产出和效益：一是完成国家队、香港队来黄集训任务；二是承办4次省级及以上，参加7次省级及以上、2次市级的乒乓球、羽毛球、水上项目赛事。三是积极开展党建相关活动，全年组织12次主题党日活动，13次党支部委员会，4次党课，4次党员大会。四是全年参加青少年乒乓球、羽毛球、水上运动训练人次、市民数量不断增加，外地来黄参加赛事的人员增加，宣传报道曝光率持续上升。
2.国家队集训补助项目：一是2021年11月15日-11月27日，中国乒乓球队在黄进行备战世青赛的封闭训练。本次集训，含中国乒乓球队及各省市优秀乒乓球运动队，共79人。在2021年世界青少年乒乓球锦标赛中，国乒以五金一银三铜收官。其中，黄石基地·华新乒超俱乐部签约运动员向鹏、林诗栋获男团冠军，向鹏更是成功卫冕男单冠军。二是2021年12月23日-2022年1月16日，黄石国乒基地临危受命，接待因滞留西安无法正常训练的世青赛参赛队伍。集训期间黄石国乒基地严格按照市疫情防控部门要求封闭隔离场所，安排隔离工作人员，确保各项工作安全有序进行。
3.黄石市水上运动基地建设项目：在多次实地调研和外出学习考察的充分准备后，召开了黄石水上运动基地（奥体基地）项目建设协调会拟定以筹建水上运动基地（奥体基地）为始发地，后续计划在磁湖（儿童公园）、大冶湖（刘铺村）分别建设水上运动训练基地。12月，在市委市政府、市体育事业发展中心的支持下，黄石市水上运动基地（奥体基地）建设工程顺利启动。12月31日，省水上运动管理中心授予黄石水上运动基地“湖北水上运动青少年训练基地”称号。
4.体育赛事奖励项目：2021年，黄石国乒基地共组织队伍参加10次省级及以上、2次市级的乒乓球、羽毛球、水上项目赛事。其中，乒乓球项目，在湖北省社会体育俱乐部十项联赛乒乓球比赛中获2金2银1铜；在2021年中国乒协国青国少集训队（第二期）湖北省选拔赛中获1金2银；在2021年湖北省少年乒乓球锦标赛中获4金5银4铜；在2021年全国少儿乒乓球锦标赛中，专业队运动员石俊博表现突出，夺得男子11岁组/单打第五名，这也是截止目前黄石少儿乒乓取得的最好成绩；2021年全国青少年乒乓球精英系列赛暨国青和国少集训队（第二期）选拔赛（第二阶段）（男子11-12岁组）赛事中，由黄石国乒基地输送的运动员石俊博、熊奕森经过激烈角逐，成功入选国青集训队。羽毛球项目在2021年度锦标赛获得了一块铜牌（9岁组男子团体）实现了奖牌的零突破。水上项目在十四届全国运动会上，获1银1铜，2021年湖北省皮划艇锦标赛获5金4银。2021年度乒超联赛，黄石基地·华新俱乐部获得男子团体第五名。
5.体彩公益金支出：一是北大合作项目：在市委市政府的大力支持和市体育事业发展中心与北京大学的积极争取下，2021年9月17日，北大体育和黄石体育乒乓球项目体教融合正式签约，双方将围绕乒乓球项目体教融合，深度整合优势资源，共同推出一系列主题鲜明的赛事、培训和文化活动。10月29日，北京大学体育合作与发展中心、执行主任来晓雷代表黄石国乒基地参加2021年湖北省体育产业专业技能大赛，其作品《世界名校乒乓球邀请赛》在IP赛事设计项目中荣获金奖。二是“乒乓名城”：2021年，黄石国乒基地在中心党组的领导下，在市委市政府的关心指导下，紧紧围绕市委市政府2021年工作要点批示和打造“乒乓名城”系列工作，以湖北省乒乓球学校共建、乒超俱乐部筹建、乒乓球专业队组建、黄石水上运动基地新建、湖北省乒乓球学校建设、中国黄石乒乓小镇申报、乒乓进幼儿园、进学校、进社区等重点工作为抓手，勤恳奋进、务实重行，以严谨求实的工作态度和开拓进取的干事创业劲头，较好的完成了各项工作任务，取得了一定的成效；三是参赛、办赛情况：2021年，黄石国乒基地共组织队伍参加10次省级及以上、2次市级的乒乓球、羽毛球、水上项目赛事，承办了2项国家级、1项省级、1项市级乒乓球赛事。四是青少年队伍训练：目前基地拥有三支青少年队伍，共计100人左右，项目包括乒乓球和羽毛球。训练队伍制定了完善的管理制度，全年日常和赛前训练得到安全保障。2021年还举办了2期乒乓球夏令营和1期羽毛球夏令营，进一步提升青少年竞技体育水平，整体提高青少年身体素质。
（二）绩效评价结果应用情况
绩效自评结果将在市体育事业发展中心门户网站上进行公开，下年度资金安排将与本年度绩效评价结果相结合，进一步加强项目规划和项目管理，完善绩效目标管理，根据工作实际开展情况，合理分配项目资金。
五、名词解释：
1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：国乒基地2021年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
９、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
