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第一部分 2023年度黄石市体育事业发展中心（本级）预算公开情况说明（预算公开表见附件1）
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
第二部分 2023年度黄石市体育事业发展中心（汇总）预算公开情况说明（预算公开表见附件2）
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：1.2023年黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开表（10张表）
2.2023年黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开表（10张表）
3．项目支出绩效目标批复表（6张表）
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2023〕14号）文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下：
第一部分 2023年度黄石市体育事业发展中心（本级）预算公开情况说明
一、主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
三、预算收支及增减变化情况
2023年市体育事业发展中心（本级）收入合计为21984.82万元，为一般公共预算财政拨款收入。比2022年的21909.98万元增加74.84万元，增加了0.34％，主要原因是人员变动导致人员经费增加。具体包括：
1、财政拨款基本支出预算496.82万元，其中人员经费439.28万元、日常公用经费57.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护、驻村扶贫等行政运行支出。
2、项目支出预算21488万元，其中包括黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）－众邦20372万元（黄石市奥林匹克体育中心可用性付费），体育场馆补贴820万元（黄石市奥林匹克体育中心可行性缺口补贴），体育事业发展补助经费296万元。主要用于黄石市奥林匹克体育中心项目建设期可用性付费和运营期可行性缺口补贴，以及资助全民健身、竞技体育和体育事业的发展。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年市体育事业发展中心（本级）机关运行经费57.54万元，较2022年的53.83万元增加了3.71万元，增加了6.89％。主要原因是单位人员变动，导致公用经费增加。
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
2023年市体育事业发展中心（本级）“三公”经费支出预算4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元）、公务接待费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年度保持一致。
（二）公务用车购置费及运行维护费4万元，与2022年度保持一致，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无公务用车购置费预算支出，与2022年度保持一致。
（三）公务接待费0．5万元，与2022年度保持一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金年初预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2023年市体育事业发展中心（本级）部门预算中纳入政府采购预算为0.7万元，货物采购预算金额0.7万元。
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，市体育事业发展中心（本级）共有在用车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件3）
2023年市体育事业发展中心部门（本级）项目支出预算为22048万元，超过100万元项目有3个，分别为黄石市奥林匹克体育中心可用性付费20372万元、黄石市奥林匹克体育中心可行性缺口补贴820万元、体育事业发展补助经费296万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五） 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度黄石市体育事业发展中心（汇总）预算公开情况说明
一、主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市体育事业发展中心机关是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。本局内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
三、预算收支及增减变化情况
2023年市体育事业发展中心（汇总）收入合计为24234.5万元，为一般公共预算财政拨款收入。比2022年的24000.86万元增加233.64万元，增加了0.97％，主要原因是人员变动导致人员经费增加。具体包括一般公共预算财政拨款收入为24184.5万元，财政专户管理资金收入为50万元（黄石市体育运动学校（体育中学））。
1、财政拨款基本支出预算2186.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及机关办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护、驻村扶贫等行政运行支出。
2、项目支出预算22048万元，其中包括黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）－众邦20372万元（黄石市奥林匹克体育中心可用性付费），体育场馆补贴820万元（黄石市奥林匹克体育中心可行性缺口补贴），体育事业发展补助经费296万元，管办分离补助（体育发展中心）167万元、管办分离补助（基地）183万元、管办分离补助（体校）50万元体育事业发展补助经费（基地）160万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，打造乒乓名城，推动体育事业健康快速发展。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年市体育事业发展中心（汇总）运行经费预算228.61万元，较2022年的230.12万元减少了1.51万元，减少0.66％，主要原因是厉行节约减少了行政运行支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出及增减情况说明
2023年市体育事业发展中心部门（汇总）“三公”经费支出预算19.6万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费16.8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费16.8万元）、公务接待费2.8万元。
2023年市体育事业发展中心（汇总）“三公”经费支出预算比2022年19.8万元减少了0.2万元，降低了1％，主要是公务接待费减少了0.2万元。
（一）因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年度保持一致。
（二）公务用车购置费及运行维护费16.8万元，与2022年度保持一致，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无公务用车购置费预算支出，与2022年度保持一致。
（三）公务接待费2.8万元，与2022年度3万元相比减少了0.2万元，降低了6.67％。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金年初预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2023年市体育事业发展中心（汇总）部门预算中纳入政府采购预算为1.1万元，货物采购预算金额1.1万元。
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，市体育事业发展中心系统共有在用车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件3）
2023年市体育事业发展中心部门（汇总）项目支出预算为22048万元，超过100万元项目有6个，分别为黄石市奥林匹克体育中心可用性付费20372万元、黄石市奥林匹克体育中心可行性缺口补贴820万元、体育事业发展补助经费296万元、管办分离补助（体育发展中心）167万元、管办分离补助（基地）183万元、体育事业发展补助经费（基地）160万元。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，打造乒乓名城，推动体育事业健康快速发展。我单位将严格按照财政批复的绩效目标合理使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，在资金的使用过程中，根据市财政批复的绩效目标进行跟踪监控，促进绩效目标的顺利实现。
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五） 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开表（10张表）
黄石市部门预算公开报表-黄石市体育事业发展中心（本级） .xls
2.2023年黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开表（10张表）
黄石市部门预算公开报表-黄石市体育事业发展中心（汇总）.xls
3．项目支出绩效目标批复表（6张表）
