2024年度部门预算公开情况说明——黄石市体育事业发展中心（汇总）

2024年度黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：

1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；

2、组织落实全市体育事业发展规划；

3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；

4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；

5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；

6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；

7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；

8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；

9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

10、完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有4个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，即中心本级。中心本级内设政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。

中心直属公益二类事业单位3个。分别为：中国乒乓球队黄石训练基地、黄石市体育发展中心、黄石市体育运动学校（体育中学）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市体育事业发展中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算3283.98万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算3283.98万元，比上年预算减少20950.52万元，下降86.45%。其中，一般公共预算拨款收入3233.98万元，占本年收入98.48%，包括经费拨款3233.98万元、财政专户管理资金收入50万元，占本年收入1.52%；

收入减少原因：黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

2、支出预算情况。2024年度支出预算3283.98万元，      万元， 比上年预算减少20950.52万元，下降86.45%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 1389.32万元，占本年支出42.31%；文化旅游体育与传媒支出1894.66万元，占本年支出57.69%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      2427.98万元，占总支出的73.93%；项目支出856万元，占总支出的26.47%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加241.48万元，增长11.04%，主要是在职职工人数的增加，相应的经费增加；2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致预算增加；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少21192万元，下降96.12%，主要是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算3283.98万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入3233.98万元，占98.48%；财政专户管理资金收入50万元，占1.52%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：教育支出1389.32万元，占42.31%；文化旅游体育与传媒支出1894.66万元，占57.69%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出3233.98万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少20950.52万元，下降86.63%。主要原因是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出3233.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1339.32万元，占41.43%；文化旅游体育与传媒支出1894.66万元，占58.57%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）教育支出(类)普通教育事务（款）初中教育（项）2024年预算数为1339.32万元，比上年预算增加164.64万元，增长14.02%。主要原因是在职职工人数的增加，相应的经费增加;2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致预算增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）行政运行（项）2024年预算数为473.66万元，比上年预算减少23.16万元，下降4.67%。主要原因是员工在职转退休2人。

（3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）体育训练（项）2024年预算数为160万元，比上年预算减少0万元，增长(下降)0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）体育场馆（项）2024年预算数为615万元，比上年预算减少21092万元，下降97.17%。主要原因是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）其他体育支出（项）2024年预算数为646万元，比上年预算减少0万元，增长(下降)0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出2377.98万元，其中：

人员经费2251.74万元，主要包括：基本工资528.02万元、津贴补贴108.85万元、奖金90.7万元、绩效工资638.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.05万元、职业年金缴费79.02万元、职工基本医疗保险缴费202.02万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金208.57万元、其他工资福利支出4.42万元、退休费96.32万元、生活补助3.21万元、医疗费补助29.61万元；

公用经费126.24万元，主要包括：办公费19.2万元、水费1万元、电费9万元、邮电费1万元、维修(护)费5万元、公务接待费1.5万元、劳务费8万元、工会经费20.6万元、福利费25.74万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出15.49万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出856万元，比上年减少21192万元，下降96.12%，减少原因主要是：黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。主要包括：本年财政拨款安排856万元（其中，一般公共预算拨款安排856万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、体育事业发展补助经费项目。预算经费456万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。

2、管办分离补助经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于黄石市体育运动学校（体育中学）的人员及公用经费。

3、管办分离补助项目。预算经费350万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于中国乒乓球队黄石训练基地及黄石体育发展中心的人员及公用经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为126.24万元，比上年减少0.37万元，下降0.29 %，减少原因主要是：人员变动导致公用经费减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费19.2万元，水费1万元，电费9万元，邮电费1万元，维修(护)费5万元，公务接待费1.5万元，劳务费8万元，工会经费20.6万元，福利费25.74万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用11.71万元，其他商品和服务支出15.49万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算18.8万元，比上年预算减少0.8万元，下降4.08%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制三公经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算15.8万元，比上年预算减少1万元，下降5.95%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费15.8万元，比上年预算增加(减少)1万元，下降5.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费预算。

3、公务接待费预算3万元，比上年预算增加0.2万元，增长7.14%，主要原因是承办社区运动会，赛事筹备活动增加，预计公务接待费增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算5.34万元，比上年增加4.21万元，增长382.73%。增加（减少）的主要原因：单位实际运行情况及工作需要，需政府采购项目主要为印刷纸张、计算机等办公用品。

其中：货物类政府采购预算5.34万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积17167.64平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车4辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算856万元，3个项目，比上年减少21192万元，下降96.12%。根据以前年度绩效评价结果，优化体育事业发展补助经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、体育事业发展补助经费项目。

（1）项目概况：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。

（2）项目内容：广泛开展全民健身系列活动，规范全民健身组织，宣传全民健身文化等；组织和参加每年全省的年度比赛，开展老年人体育活动，规范组织等；培养体育后备人才，建立人才培养的奖励机制，最大限度激发运动员、教练的训练积极性。

（3）立项依据：①《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；②《“健康中国2030”规划纲要》；③承担国家乒乓球一队、二队的集训任务，国乒队集训期间提供高质量的后勤保障工作。

（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排456万元，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0 %。全部456万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。

产出指标：①数量指标：开展全民健身活动场次≥20场次；体育健身器材采购次数≥2次；建立青训队伍≥2支；参加青训人数≥60人；举办或参加比赛≥15场；体育档案整理一批；体育专题宣传2次；全年接待国家队集训队伍1-2次，集训人数80人以上，集训时间超过30天，全年开展乒乓球赛事及培训等活动不少于5次，通过联系各级媒体加大对集训期间的宣传报道工作不少于3次。②时效指标：赛事任务计划及时完成100%；青训网点完成组队并展开训练12月月底之前完成；完成2024年招商创文等任务；保障体育事业平稳运转。③质量指标：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件0%；向市体校输送后备人才≥2人；重大合同、协议、事项无法律风险100%；体育官网无故障运行率100%。

效益指标：①社会效益指标：增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；通建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛；黄石乒乓球运动社会关注度明显提高。②可持续影响指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展；选拔和培养更多优秀体育苗子。

满意度指标：服务对象满意率90%；国家乒乓球队满意，服务对象满意。

2、管办分离补助

黄石市体育发展中心

（1）项目概况：根据市政府要求，我单位进行“管办分离”改革，所属体育场馆全部移交，场馆、门面移交后，没有了收入来源，职能由场馆管理转变为社会体育指导、服务及足球运动管理。职能调整后，新增项目逐渐开展，特别是为备战及参赛社会体育类、足球项目。为了中心后期发展及面临的现实情况，管办分离补助主要用于弥补人员经费的不足，保障中心工作的正常运行。

（2）项目内容：积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动。

（3）立项依据：《关于体育资产管理移交的会议纪要》和《黄石体育场馆“管办分离”协议》。

（4）实施单位：黄石市体育发展中心

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2023年预算安排167万元，比上年增加0万元，增加0%。全部167万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任；进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

产出指标：①数量指标：人均体育运动场地面积呈逐年增加趋势≥2.49平方米；经常参加锻炼的人数80万人次。②时效指标：赛事筹备及时性100%。③质量指标：群众参与体育活动经费标准1元/人；举办完成验收合格率100%。④成本指标：预算刚性约束167万元。

效益指标：①经济效益指标：全全民健身项目推广经费的投入，带动体育消费增长；三大球的发展带动三大球相关体育产业链的发展，提高体育消费能力。②社会效益指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展。②可持续影响指标：全民健康与全民健身逐步融合。

满意度指标：服务对象满意率90%。

中国乒乓球队黄石训练基地

项目概况：根据市人民政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》和《黄石体育场馆“管办分离”协议》文件精神要求，国乒基地训练场馆及门面资产管理等全部移交给众邦公司，自2017年国乒基地无场馆和门面租金、宾馆等收入，由此导致基地经费存在严重缺口。体育系统完成管办分离后，人员工资、绩效、社会保障等经费存在缺口，需要管办分离经费予以补贴。

（2）项目内容：2017年体育系统实行管办分离改革，所有创收资产、门面等全部移交给市众邦公司，基地自身属于差额事业单位，人员经费存在很大的缺口，申请管办分离补助以保障基本运行。

（3）立项依据：基地承担了中国乒乓球队集训，承办国内外乒羽和水上运动项目赛事，代表黄石地区进行对外交流与合作，推动乒乓球、羽毛球和赛艇皮划艇等项目在全黄石普及提高，培养和输送各项目优秀后备人才，开展全民健身运动、体教融合活动、运营湖北省乒乓球学校湖北省水上运动学校、承担省爱国主义教育基地免费开放等职能。基地的人员工资支出除财政包干经费外，存在缺口。

（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排183万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，183万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保障中国乒乓球队黄石训练基地正常运转，完成各项目标考核任务，做好国家队集训服务保障工作。

产出指标：①数量指标：完成国家队集训任务≥1次；承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动次数≥5次；组队参加各类乒乓球、羽毛球、水上项目赛事。②质量指标：各项活动完成度达标，得到主管部门、服务对象的认可。③时效指标：任务完成及时率100%④成本指标：预算控制率100%。

效益指标：普及和推广乒乓、羽毛、水上项目，让更多市民参与进来，培养本土优秀苗子；通过承办赛事，带动黄石旅游、餐饮、住宿等行业发展，提升黄石知名度，增加城市文化宣传。

满意度指标：国家乒乓球队满意，服务对象满意。

3、管办分离补助经费-市体校

（1）项目概况：根据黄石市体育局与市众邦体育产业有限 公司签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关 于体育资产管理移交的会议纪要》， 自 2017 年 1月 1日起， 我单位训练场馆及门面资产管理已移交给众邦公司，场馆及门面出租等各项收费由众邦公司收取，财政核算移交场馆收入 50万元、门面收入77万元，共计127万元。

（2）项目内容：“ 管办分离补助经费”项目主要用于保障我校日常正常运转开支及教学教务类开支。

（3）立项依据：黄石市体育局与市众邦体育产业有限公司 签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》。

（4）实施单位：黄石市体育运动学校（市体育中学）

（5）项目期：2024年1月1日-12月31日

（6）年度预算安排：2024 年预算安排50万元，与上年对 比无增减变化，与上年预算持平。主要为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保障和推动我校建设与发展，促进高水平竞技体育后备人才培养，为我市竞技体育可持续发展奠定基础。在培养高水平后备人才的同时，不断为国家、湖北省输送高水平体育后备人才。

产出指标：参加冬训夏训运动员人次≥500人次。

质量指标:工作任务完成率 100%。

成本指标:预算控制率达到 100%。

效益指标：输送高水平体育后备人才优良。

满意度指标：职工、学生满意程度≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

其他项目支出绩效情况

2024年无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

（3）预算公开管理文件

我单位无预算公开管理文件，根据市财政局2024年预算公开要求进行预算公开。

    第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

附注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

附注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。