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部门动态黄石市体育发展中心
２０２０年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、２０２０年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、２０２０年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附件（２０２０年财务报告）
一、部门职责
１、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。
２、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。
３、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。
４、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。
５、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。
６、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。
７、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。
８、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。
９、发挥中残联体育黄石训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。
１０、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。
１１、承接上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
２０１７年黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制３２名。现有在职职工２８人、退休职工２５人。
三、２０２０年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入６２０．９２万元，其中：财政拨款６３．２０万元，上级拨款补助收入４８７．３万元，其他收入７０．４２万元。本年支出６６５．４７万元，其中：基本支出５０７．４２万元（人员经费支出４５５．２３万元，占总支出的６８．４１％；日常公用经费支出５２．１９万元，占总支出７．８４％），项目支出１５８．０５万元（行政事业类项目支出１５８．０５万元，占总支出的２３．７５％）。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入６２０．９２万元与去年同期９０２．０９万元减少２８１．１７万元，减幅３１．１７％，厉行勤俭节约，严格成本控制，减少各项支出。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出６６５．４７万元与去年同期９３４．２８万元，减少２６８．８１万元，减幅２８．７７％。本年度无省运会体育赛事经费导致与上年度减少其中：人员经费支出４５５．２３万元，比去年同期５０５．７７万元减少５０．５４万元，减幅９．９９％；公用经费支出５２．１９万元，比去年同期１９９．０８万元减少１４６．８９万元，减幅７３．７８％，厉行勤俭节约，严格成本控制，减少各项支出。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入６３．２万元，财政拨款支出６３．２万元，其中体彩公益金６３．２万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本单位属于公益二类事业单位无一般公共预算财政拨款支出
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数５万元（公务接待费１万元，公务用车运行维护费４万元）、上年“三公”经费决算数２．１４万元（公务接待费０．２３万元，公务用车运行维护费１．９１万元，公务用车购置费０万元，因公出国（境）费用０万元，本年“三公”经费决算数２．１５万元（公务接待费０万元，公务用车运行维护费２．１５万元，公务用车购置费０万元，因公出国（境）费０元），与上年对比增幅０．４７％，主要原因是上年度因为疫情各项工作未能开展，导致“三公”经费比上年度增长。车辆本单位账面数量２台，实际保有量１台。因公出国（境）费用０万元；公务接待０批次及０人次。
（七）机关运行经费支出情况
本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
（八）政府采购支出情况
本单位无政府采购支出情况。
（九）国有资产占用情况
２０２０年，本单位资产原值７７７．９７万元，累计折旧６７２．３４万元，固定资产净值１０４．６３万元。我单位账面共有车辆２辆，其中应急保障用车２辆，实际保有量１辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
四、２０２０年度预算绩效情况的说明
市体育发展中心事业公益二类包干经费年初预算数３４０万，主要用于保障本单位２０２１年工作有序进行，协助黄石市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。
五、名词解释
１、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
２、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
３．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
４、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
５、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
６、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
７、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
六、附件（２０２０年财务报告）
（一）２０２０年全年总收入７０２７２２７．７８元。
其中：
１、体彩公益金１４５万元；（实际拨款６３１９５０．８７元，余下结转２０２１年使用）
２、事业公益二类包干经费３４０万元（人员３０８万元、公用３２万元）；
３、体育事业发展补助经费１４４万元（人员１３６万元、残训８万元）；
４、二青会奖励３３０００元
５、其他收入７０４２２７．７８元（利息收入４１４７．７８元、足球协会足协Ｅ教练员培训费用１０５６０元、残联２０１９年全运会奖励３００００元、残训集训费６５９５２０元）
（三）２０２０年全年总支出７０３１００８．０８元。（包含：实际支出６６５４６７６．３４元、固定资产折旧费３７６３３１．７４元）
其中：
１、体彩公益金６３１９５０．８７元；
（１）办公费５１００元
（２）维修（护）费６２６８５０．８７元
２、事业公益二类包干经费３６９８０９３．７５元；
＜一＞人员经费支出３１７６１８５．０４元；
（１）基本工资６１０８４４．３２元
（２）津贴补贴１６１９４４．３７元
（３）奖金７９１２９０．６４元
（４）绩效工资４２３４１４．９元
（５）机关事业单位基本养老保险缴费１６１７８１．３６元
（６）职业年金缴费３３７４７．０８元
（７）职工基本医疗保险缴费３５０６３５．３４元
（８）住房公积金２０９６５９元
（９）其他工资福利支出６２３６．７５元
（１０）退休费３５６２７５．２８元
（１１）抚恤金７０３５６元
＜二＞公用经费支出５２１９０８．７１元；
（１）办公费９６０２８．１元
（２）电费７０００元
（３）邮电费２７６８８．０２元
（４）差旅费５３３９５元
（５）维修（护）费２８２５．８元
（６）培训费４００元
（７）劳务费１８９４０６．８９元
（８）下拨经费３００００元
（９）工会经费６０３０３．８９元
（１０）福利费２９７００元
（１１）公务用车运行维护费２１４６５．０１元
（１２）其他交通费用１６００元
（１３）其他商品和服务支出２０９６元
＜三＞体育事业发展补助经费１３７６１３９．６１元；
１、人员经费支出１３７６１３９．６１元；
（１）基本工资３０４４８３．２元
（２）津贴补贴７５６９３．７２元
（３）奖金４６７６５４．８２元
（４）伙食补助费１２６００元
（５）绩效工资１８４４１６．２元
（６）机关事业单位基本养老保险缴费７８１６４元
（７）职工基本医疗保险缴费１１６８６６．３２元
（８）住房公积金１１２００７元
（９）其他工资福利支出２３７０４．３５元
（１０）退休费５５０元
＜四＞利息收入４６１元（银行手续费）
＜五＞项目经费支出９４８０３１．１１元；
１、２０１８年省本级体育专项补助经费支出１９６２３０元；
（１）男足试点学校专项４２５６８元（下拨经费）
（２）全省青训、竞赛、裁判工作会议３３２７９元
① 差旅费５７６元
② 下拨经费３２７０３元
（３）四进校园７０３８３元（下拨经费）
（４）一级裁判培训班５００００元（下拨经费）
２、足球计划比赛购买器材支出１４００００元（下拨经费）；
３、残训支出５７１９６４．１１元；
（１）省残训入４９３８６５．２元
① 办公费２３９７９８．５
② 邮电费１００００
③ 维修（护）费８２９０
④ 劳务费８０９２０
⑤ 福利费１５００５６．７
⑥ 其他交通费用４８００
（２）残训集训费７８０９８．９１元
① 办公费 ４７３３．４５
② 邮电费９０
③ 差旅费２８４３．５
④ 维修（护）费５７７０
⑤ 劳务费３６０１０
⑥ 福利费４５７３
⑦ 税金及附加费用２４０７８．９６
４、２０１９年湖北省青少年锦标赛奖励款支出６８３７元（劳务费）；
５、二青会奖励３３０００元。
① 劳务费３００００元
② 下拨经费３０００元
固定资产原值７７７９６５７．５元，累计折旧６７２３３５５．８６元，净值１０５６３０１．６４元。
其中：固定资产原值土地、房屋及构筑物１８３００６９元、通用设备３０３０９９１元、专用设备１５１７０５０元、家具、用具、装具及动植物１４０１５４７．５元。
固定资产折旧明细土地、房屋及构筑物１５９７５９５．９元、通用设备２８５７９３６．２８元、专用设备１４９８４５０．０６元、家具、用具、装具及动植物７６９３７３．６２元。
附件３
２０２０年度部门整体绩效自评表
单位名称：黄石市体育发展中心填报日期：２０２１．０９．１
单位名称 | 黄石市体育发展中心 | ||||||||
基本支出总额 | ０万元 | 项目支出总额 | ３４０万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （２０分） | 预算数（Ａ） | 执行数（Ｂ） | 执行率（Ｂ／Ａ） | 得分 （２０分＊执行率） | |||||
部门整体支出总额 | ３４０ | ３４０ | １００％ | ２０ | |||||
年度目标１：（ＸＸ分） | 我单位为公益二类事业单位，根据单位职能，已完成各项职能目标。１、承办２０２０年湖北省大众足球联赛（黄石赛区）。２、组队参加２０２０年湖北省大众足球联赛（黄石赛区）争取前５名。３、组织完成各级、各类足球培训班一至二次。 ４、组队参加省年度足球锦标赛获得前６名。５、组队参加省年度游泳比赛获得前６名。６、开展青训营、夏（冬）令营活动，培训人数１００人次以上。７、承担省残联训练任务，做好残疾人运动队集训期间的接待服务，争取满意度达９０％以上。８、本年度向省级优秀运动队（包括集训）、省体校和高等院校（包括集训）输送运动员不少于１０名。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（Ａ） | 实际完成值（Ｂ） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职职工２８人，工资、社保、医保、公积金、综合治理奖、档案奖、党建奖、文明奖、量质化目标考核。退休人员２５人奖项 国家级、省市级举办次数、参与人次 | ５３人 | ５３人 | |||||
时效指标 | 赛事活动筹备的及时性、有效性 | 全年 | １２月 | ||||||
成本指标 | 工资福利支出、对个人和家庭补助支出日常及商品和服务支出 | ３４０万元 | ３４０万元 | ||||||
具体指标 | 促进黄石体育高质量发展。全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念 | ≥２０％ | ２１％ | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过参加省级以上比赛，延续竞技体育辉煌，增强市民的自豪优越感 | ≥１０％ | １２％ | |||||
具体指标 | 全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念增进身体健康，培养高尚情操，增加社会凝聚力。 | ≥３０％ | ３５％ | ||||||
环境效益指标 | 推进“品牌活动”与竞赛建设。 | ≥２０％ | ２２％ | ||||||
可持续影响指标 | 全民健康与全民健身逐步融合。 | ≥３０％ | ３１％ | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥９２％ | ９６％ | |||||
…… | |||||||||
年度绩效目标２（ＸＸ分） | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 按照计划，全年目标任务已完成。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市体育发展中心除做好本职工作外，也会继续承接做好上级部门交办的其他工作任务。在工作中不断拓宽工作思路、强化管理、健全机制，争取将体育工作推上一个新的台阶。 | ||||||||
备注：
１．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
２．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥Ｘ，得分＝权重＊Ｂ／Ａ），反向指标（即目标值为≤Ｘ，得分＝权重＊Ａ／Ｂ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
３．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间１００－８０％（含８０％）、８０－５０％（含５０％）、５０－０％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
４．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
