黄石市体育发展中心2022年度部门预算信息公开

2022年度黄石市体育发展中心部门预算公开

情况说明

目录

第一部分  单位主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

一、收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一、一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

二、一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2、对其他情况的说明

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。

2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。

3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。

4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。

5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。

6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。

7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。

8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。

9、发挥中残联体育黄石训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。

10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。

11、承接上级部门交办的其他工作任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市体育发展中心为二级预算单位，2017年黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工27人、退休职工27人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2022年度收支总预算 507 万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算 507 

万元， 与上年预算持平。其中，一般公共预算拨款收入      507万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款  507  万元、当年度预算收入与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、支出预算情况。2022年度支出预算 507 万元，      万元， 比上年预算持平。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出 507 万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      340万元，占总支出的  67.06 %；项目支出   167   万元，占总支出的  32.94 %；。

支出增加（减少）原因：

（1）2022年基本支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算  507 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入  507  万元，占  100  %；。

支出全部为文化旅游体育与传媒支出   507万元，占 100  %

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出  507 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出  507 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  507  万元，占  100 %。  

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)事务（款）体育场馆（项）2022年预算数为  304   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）一般公共服务支出(类)事务（款）其他体育支出（项）2022年预算数为  167  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出 340 万元，其中：

人员经费 308 万元，主要包括：基本工资 128  万元、津贴补贴 0  万元、奖金  0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资  0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52  万元、职业年金缴费  0 万元、职工基本医疗保险缴费 56  万元、公务员医疗补助缴费  0 万元、其他社会保障缴费   0万元、住房公积金 72  万元、医疗费  0 万元、其他工资福利支出  0 万元、离休费 0  万元、退休费  0 万元、退职(役)费  0 万元、抚恤金  0 万元、生活补助  0 万元、救济费  0 万元、医疗费补助 0  万元、助学金  0 万元、奖励金 0  万元、个人农业生产补贴  0 万元、代缴社会保险费  0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费  32  万元，主要包括：办公费  6.3 万元、印刷费  0 万元、咨询费  0 万元、手续费 0  万元、水费 0.7  万元、电费  2 万元、邮电费  0.7 万元、取暖费 0  万元、物业管理费 0  万元、差旅费  2 万元、因公出国(境)费用  0 万元、维修(护)费  0.1 万元、租赁费   万元、会议费  0.5 万元、培训费 0  万元、公务接待费  0.5 万元、专用材料费 0  万元、被装购置费  0 万元、专用燃料费   万元、劳务费 7.5  万元、委托业务费  0 万元、工会经费 1.5  万元、福利费  5 万元、公务用车运行维护费  3.8 万元、其他交通费用 0  万元、税金及附加费用  0 万元、其他商品和服务支出 1.4  万元、办公设备购置 0  万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新  0 万元、公务用车购置  0 万元、其他资本性支出  0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出 167万元，比上年增加（减少）    0  万元，增长(下降)    0  %，原因主要是：项目支出预算与上年度持平。主要包括：本年财政拨款安排     万元（其中，一般公共预算拨款安排  167  万元，政府性基金预算拨款安排  0  万元，国有资本经营预算拨款安排    0万元），财政拨款结转结余安排  0  万元（其中，一般公共预算拨款安排  0  万元，政府性基金预算拨款安排    万元，国有资本经营预算拨款安排   0 万元），财政专户管理资金安排   0 万元和单位资金安排  0  万元。

项目包括：1、管办分离补助项目。预算经费 167 万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要用于保障本单位2022年工作有序进行，协助黄石市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为  32 万元，比上年增加（减少）   0   万元，增长(下降)   0   %，增加（减少）原因主要是：与上年对比无增减变化，与上年一致。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费 6.3万元，，水费0.7万元，电费2万元，邮电费0.7万元，差旅费2万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费7.5万元，工会经费1.5万元，福利费5万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他商品和服务支出1.4万元，

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算 4.3万元，比上年预算减少  0.7 万元，下降  14  %。主要原因：严格控制三公经费，按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算  3.8 万元，比上年预算减少  0.2   万元，下降   0.05   %；其中：

(1)公务用车购置费    0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费  3.8  万元，比上年预算减少0.2    万元，下降  5    %，主要原因是严格控制三公经费，按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。

3、公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算减少0.5万元，下降   50 %，主要原因是严格控制三公经费，按照厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算   0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算   0   万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算   0   万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算    0   万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备   0   台（套）；现有公务用车   1 辆，其中，一般公务用车    0  辆、机要通信用车       辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车    0   辆、特种专业技术用车    0  辆、其他用车   1   辆，其他用车主要是业务用车。

2022年部门预算安排购置：车辆   0   辆，其中，一般公务用车    0  辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车   0    辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车     0 辆；单价 50 万元以上通用设备   0   台（套）；单价 100 万元以上专用设备     0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算  167  万元，   1  个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、管办分离补助项目。

（1）项目概况：着力发展足球、网球的队伍建设；积极响应党中央的各项政策条例的落实建设。

（2）项目内容：1、承接各类大型体育赛事活动；2、对全市公共体育场馆对公众开放进行监管和评诂；3、全民健身项目推广，开展全民健身指导；4、协助群体科、竞体科、经济科等部门做好培训、赛事筹备、场馆服务等，完善公共体育服务体系；

（3）立项依据：《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《黄石市全民健身实施计划》（2016-2021年）等。

（4）实施单位：黄石市体育发展中心

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排 167   万元，项目支出预算与上年度持平。其中，  167 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：进一步推动我市足球、篮球、建设和发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

产出指标：与体育活动的经费达到了人均1元的标准，全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念，经常参加锻炼的人数75万人次。

效益指标：国家级、省市级举办次数、参与人次5次800人以上，经常参加锻炼的人数大于等于75万人次，扩大活动队伍组织建设，办好各类体育赛事活动，做好日常工作，赛事活动筹备的及时性、有效性。

满意度指标：使用人员满意度≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

2022年部门预算公开表-2023.6.2.xls

2022年项目绩效目标申报表-2023.6.2.xlsx