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部门动态第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分 2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
二、机关运行经费安排情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。
2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。
3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。
4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。
5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。
6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。
7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。
8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。
9、发挥中残联体育黄石训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。
10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。
11、承接上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
2017年黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工27人、退休职工24人。
二、2023年部门预算表（详见附件1）
三、2023年部门预算安排情况说明
（一）预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入507万元，与上年度一致。其中：当年财政拨款507万元。
2023年部门预算总支出507万元，与上年度一致。具体包括：
财政拨款事业公益二类包干经费预算340万元，主要用于：在职人员工资、社保、公积金及公用经费。
财政拨款管办分离补助167万元，主要用于：在职人员工资、社保、公积金。
（二）机关运行经费安排情况
我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.1万元。2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.3万元,与上年对比减少0.2万元,下降4.65%。分别如下：
1、因公出国（境）经费预算为0万元；与去年保持一致。
2、公务用车购置费及运行维护费3.8万元，与上年度保持一致，主要用于公务应急车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无公务用车购置费预算支出，与上年度保持一致。
3、公务接待费0.3万元，比去年0.5万元减少0.2万元，下降40%。增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
（四）政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金年初预算
（五）国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算支出
（六）政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，在实际执行中根据计划据实调整。
（七）国有资产占用情况
2023年，本单位资产总额306.36万元。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（八）项目预算绩效情况
市体育发展中心事业公益二类包干经费年初预算数340万，管办分离补助167万元主要用于保障本单位2023年工作有序进行，协助黄石市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。
（九）其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公”经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.黄石市部门预算公开报表（10张表）
附件：2．绩效目标批复表
附件2：绩效目标批复表-黄石市体育发展中心-体育事业发展补助经费（管办分离补助）.xls
