黄石市体育事业发展中心

一、单位主要职责

二、机购设置情况

三、预算收支及增加变化情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）部门预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增加变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名称解释

十三、附国乒基地2023年部门预算表

一、单位主要职责

承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任。

二、机购设置情况

基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个。本年度机构设置无变化。人员编制数为23名，在职人数为18人，退休人数为13人。

三、预算收支及增加变化情况

（一）部门预算收支情况总体说明

国乒基地2023年部门预算收入总额518万元。财政拨款经费拨款518万元，其中：事业单位定额补助175万元，管办分离补助183万元，国家队集训补助160万元。

国乒基地2023年部门预算支出合计518万元。其中：基本支出175万元，占总支出的33.78%（工资福利支出155万元，占总支出的29.92%；日常公用支出20万元，占总支出的3.86%）。项目支出343万元，管办分离补助用于弥补人员经费，占总支出的35.33%，国家队集训补助160万元，占总支出30.89%。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

国乒基地2023年部门预算收入总额518万元，比上年增加160万元，增幅44.69%。其中：事业单位定额补助175万元（与上年相同）；管办分离补助183万元（与上年相同）；本年新增加国家队集训补助项目经费160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地。

国乒基地2023年部门预算支出合计518万元。比上年增加160万元，增幅44.69%。项目支出增加160万元，主要增加商品和服务支出（国家队集训补助）。

四、机关运行经费安排情况

2023年国乒基地日常公用经费预算总额为20万元。主要用于国乒基地日常公用办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费及增加变化情况

2023年部门“三公”经费财政拨款预算为6万元，其中：公务车运行费5万元，公务接待费1万元。2022年部门“三公”经费预算为6万元。其中：公务车运行费5万元，公务接待费1万元。两年无差异。本单位2023年无公务用车购置费预算支出及因公出国出境预算支出，与上年保持一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算不在年初列支。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中（事业单位定额补助）纳入政府采购预算支出合计0.4万元，在实际执行中根据计划据实调整。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位有国家队集训专用车一辆。

十、项目预算绩效情况

中国乒乓球队黄石训练基地事业公益二类包干经费年初预算数175万，管办分离补助年初预算数183万元，主要用于保障本单位人员经费及公用经费。国家队集训补助年初预算数160万元，主要用于保障国家乒乓球队来黄集训食宿、交通等支出。

十一、其他需要说明的情况

无

十二、专业名称解释

1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、附国乒基地2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入预算情况表

3、2023年部门支出预算情况表

4、2023年财政拨款收支预算总表

5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2023年政府性基金预算支出情况表